フューチャー・2026年12月期Q1、純利益18%増の23億円——金融向け大型案件が牽引、DX需要底堅く増収増益

当第1四半期の連結業績は、売上高 182億6,200万円 （前年同期比 +5.4% ）、営業利益 34億3,300万円 （同 +3.0% ）と、着実な成長を維持した。企業によるAIを活用したビジネスモデル変革への投資意欲は依然として高く、同社の得意とする IT技術と経営戦略を融合させたコンサルティング が評価されている。

利益面では、売上高成長に加えて 持分法による投資利益 の増加や法人税負担の適正化などが寄与し、最終的な純利益は 23億5,700万円 （同 +18.0% ）と大幅な増益を達成した。前年同期に計上された一部子会社の一過性利益が剥落したものの、グループ全体での収益基盤の強化が数字に表れた格好だ。

主要な経営指標の推移は以下の通りである。

主力である「ITコンサルティング＆サービス事業」は、売上高 165億4,200万円 （前年同期比 +6.5% ）、セグメント利益 35億4,400万円 （同 -0.4% ）となった。金融機関向けクラウド型基幹システム「次世代バンキングシステム」のSBI新生銀行への新規導入が決定するなど、 高単価な大型案件 が成長を牽引している。利益面では、一部子会社での大型案件終了や前年同期の成功報酬の反動減があったものの、主力会社の好調でほぼ前年並みを維持した。

「ビジネスイノベーション事業」は、売上高 16億9,200万円 （前年同期比 -5.1% ）、セグメント損失 2,500万円 （前年同期は1億1,800万円の損失）と、 収益性が劇的に改善 した。スポーツ・eコマース事業を展開するYOCABITOにおいて、販売商材の厳選や固定費削減を進めたことが奏功している。ライブリッツでのAI活用推進や、キュリオシティのラグジュアリーブランド向けストアデザイン案件も順調に推移し、黒字化に向けた足固めが進んでいる。

2026年3月末時点の総資産は、前連結会計年度末比 34億7,100万円減少 の 940億1,900万円 となった。主な要因は、配当金の支払いおよび法人税等の支払いにより、現金及び預金が 47億6,900万円減少 したことによるものだ。一方で、利益の積み上げにより利益剰余金が増加し、純資産は 633億5,800万円 （同 6億300万円増 ）に拡大した。

自己資本比率は、前年末の 64.4% から 67.4% へと上昇し、極めて 健全な財務体質 を維持している。株主還元については、2026年12月期の年間配当を前年実績から2円増配となる 48円 （中間24円、期末24円）とする予想を据え置いた。キャッシュの創出力を背景に、安定的な配当維持と成長投資の両立を図る経営姿勢が鮮明となっている。

同社は今後のリスク要因として、以下の点を挙げている。

• AI技術の急速な進化: 米アンソロピック社の次世代AIモデル公表などを受け、AIによる自律的なソフトウェア開発が普及することで、従来のITサービスモデルが選別される懸念がある。
• 地政学リスクと物価上昇: 中東情勢によるエネルギー価格高騰や国内の長期金利上昇、深刻な人手不足が顧客の投資判断に影響を及ぼす可能性がある。
• 人的資本への投資負担: ビジネスモデルの変革に伴い、高度なAIスキルを持つ人材の獲得・育成コストが増加傾向にある。

2026年12月期の通期連結業績予想は、期初公表の数値を据え置いた。売上高は前期比 6.1%増 の 806億円 、営業利益は同 8.2%増 の 175億円 を見込む。第1四半期において、主力のITコンサル事業が計画通りに推移しているほか、AIアクセラレータ「Mark-Ⅰ」の独自開発など 技術的優位性の構築 も進んでおり、通期目標の達成に自信を見せている。